部门预算
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索引号:   002565187/2019-00085 发文时间:   2019-04-06
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文件编号:   发布机构:   湖州经济技术开发区管理委员会
湖州市人民政府凤凰街道办事处2019年部门预算



目录

第一部分  凤凰街道办事处概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  凤凰街道2019年部门预算安排情况说明

(一)关于凤凰街道2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于凤凰街道2019年收入预算情况说明

(三)关于凤凰街道2019年支出预算情况说明

(四)关于凤凰街道2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于凤凰街道2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于凤凰街道2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于凤凰街道2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于凤凰街道2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

一、湖州市人民政府凤凰街道办事处概况

一)主要职能。

1、宣传、贯彻和执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强和巩固党对城市及农村工作的核心领导作用,确保政令畅通。

2、加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设,坚持党管干部原则,依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用和管理工作;加强对社区、村等党组织的领导,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、负责拟订行政区域经济社会发展和有关建设等规划,组织村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。配合开发区管委会做好凤凰西区开发建设工作。

4、组织、管理和发展街道经济,管理街道财务、平衡收支预算,指导、监督、协调社区、村的经济工作。

5、实施人口和计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动保障、人民武装、社区建设等工作,加强社会主义精神文明建设,促进社会事业发展。

6、配合抓好行政执法工作,协助做好村镇规划与建设、人口和计划生育、安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。           7、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护农(居)民群众合法权益。

8、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,凤凰街道部门预算包括:街道本级预算、街道所属州市凤凰街道公共安全监督管理中心事业单位、街道所属湖州市凤凰街道企业服务与财务结算中心事业单位和街道所属湖州市凤凰街道总工会委员会事业单位预算。

二、凤凰街道2019年部门预算安排情况说明

(一)关于凤凰街道2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,凤凰街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出灾害防治及应急管理支出、其他支出。凤凰街道2019年收支总预算1984.82万元。

(二)关于凤凰街道2019年收入预算情况说明。

凤凰街道2019年收入预算1984.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1702.92万元,占85.8%其他收入281.9万元,占14.2 %

(三)关于凤凰街道2019年支出预算情况说明。
凤凰街道2019年支出预算1984.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1495万元、社会保障和就业支出137.57万元、卫生健康支出75.75万元、城乡社区支出210万元、农林水支出15万元、灾害防治及应急管理支出46万元、其他支出5.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1312.42万元,日常公用支出 276.7万元、项目支出395.7万元。

结转下年0万元。

(四)关于凤凰街道2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

凤凰街道2019年财政拨款收支总预算1702.92万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1702.92万元;支出包括:一般公共服务支出1272.75万元、社会保障和就业支出137.57万元、卫生健康支出66.6万元、城乡社区支出180万元、灾害防治及应急管理支出46万元

(五)关于凤凰街道2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

凤凰街道2019年一般公共预算当年拨款1702.92万元,比2018年增87.67万元,原因主要是因人员增加和基本支出有关标准调整,2019年一般公共预算金额比上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)1272.75万元,占74.7%社会保障和就业(类)137.57万元,占8.1%卫生健康支出(类)66.6万元,占3.9%;城乡社区支出(类)180万元,占10.6%;灾害防治及应急管理支出(类)46万元,占2.7%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)874.02万元,主要用于街道公务员人员支出、街道本级及所属三个事业单位的日常公用支出

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)393.73万元,主要用于街道所属三个事业单位人员的人员支出

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)5万元,主要用于办公设备购置。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.41万元,主要用于在编机关干部养老保险单位缴纳部分。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.16万元,主要用于在编机关干部职业年金单位缴纳部分。

6社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)60万元,主要用于转业士官人员支出。

7)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)48.95万元,主要用于计生事业干部的人员支出。

8)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)15.85万元,主要用于计生信息员及计划生育事务支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.8万元,主要用于街道公务员医疗补助。

10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)180万元,主要用于城市精细化管理城管执法队员劳务派遣费用。

11)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)46万元,主要用于安全生产监管人员支出及安全生产宣传活动支出。

(六)关于凤凰街道2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

凤凰街道2019年一般公共预算基本支出1410.07万元,其中:

人员经费1208.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费201.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用

(七)凤凰街道2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于凤凰街2019一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

凤凰街道2019 年"三公"经费预算数为5.5万元,2018年执行数增加4.55万元,增长479%,具体如下:

   1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数持平

   2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长100%。主要用于接待相关单位公务用餐等支出。增加的主要原因是2018年未发生公务接待费用

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元,比上年执行数增长268 %。其中公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是修理费增加

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019凤凰街道本级1家行政单位以及街道所属州市凤凰街道公共安全监督管理中心、街道所属湖州市凤凰街道企业服务与财务结算中心和街道所属湖州市凤凰街道总工会委员会3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算201.7万元。比2018年预算减少19.74元,下降8.9 %,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整

2.政府采购情况。

2019凤凰街道各单位政府采购预算总额10.2万元,其中:政府采购货物预算10.2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,凤凰街道所属各预算单位共有车辆1辆,其中,行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

   4.绩效目标设置情况。

2019凤凰街道部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款292.85万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019凤凰街道各单位会议费预算1万元,比2018年执行数增加1万元,增长100%,主要是2018年会议费未支出

2019凤凰街道各单位培训费预算1万元,比2018年执行数增加0.66万元,增长51 %,主要是培训增加

2019凤凰街道各单位差旅费预算1.5万元,比2018年执行数减少0.6万元,下降28.6%,主要是出差减少

三、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

   3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

   4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5.其他收入:预算单位在"一般公共预算""政府性基金"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

   6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项),指反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项),指反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项),指反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指反映机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项),指反映军转干部、人员经费等方面的支出。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),指反映计划生育服务支出。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),指反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出(类)水利(款)防汛(项),指反映防汛业务支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项),指反映安全生产监管方面的支出。

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),指反映不能划分到具体功能科目中的支出。

四、2019年部门预算公开表格                         1

 2019年市级部门收支预算总表

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处

                 

                 

           

预算数

         

预算数

一、市财政拨款

 1702.92

一般公共服务支出

1495

 一般公共预算

 1702.92

 政府办公厅及相关机构事务

1495

 政府性基金预算

 

   行政运行

1053.07

二、省经常性财政补助

 

   事业运行

393.73

 省经常性一般公共预算

 

   其他政府办公厅及相关事务

48.2

 省经常性政府性基金预算

 

社会保障和就业支出  

137.57

三、专户资金

 

 行政事业单位离退休

77.57

四、事业收入(不含专户资金)

 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.41

五、事业单位经营收入

 

   机关事业单位职业年金缴费支出

22.16

六、其他收入

 281.9

 退役安置

60

 

 

   军队转业干部安置

60

 

 

卫生健康支出

75.75

 

 

  计划生育事务

73.95

 

 

计划生育服务

48.95



其他计划生育事务支出

25

 

 

  行政事业单位医疗

1.8



公务员医疗补助

1.8

 

 

城乡社区支出

210



城乡社区管理事务

180



城管执法

180



其他城乡社区支出

30



其他城乡社区支出

30



农林水支出

15



水利

15



防汛

15



灾害防治及应急管理支出

46



应急管理事务

46



安全监管

46



其他支出

5.5



其他支出

5.5



其他支出

5.5

            本年收入合计

 1984.82

            本年支出合计

1984.82

七、上级补助收入

 

对附属单位补助支出


八、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出


九、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年


十、上年结转

 

 


 财政拨款结转

 

 


 其他结转

 

 


            收入总计

 1984.82

            支出总计

1984.82


2

2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处

                 

                 

           

预算数

         

预算数

一、市财政拨款

 1702.92

一般公共服务支出

1272.5

 一般公共预算

 1702.92

 政府办公厅及相关机构事务

1272.5

 政府性基金预算

 

   行政运行

874.02

 

 

   业运行

393.73

 

 

   其他政府办公厅及相关事务

5

 

 

社会保障和就业支出  

137.57

 

 

 行政事业单位离退休

77.57

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.41

 

 

   机关事业单位职业年金缴费支出

22.16

 

 

 退役安置

60

 

 

   军队转业干部安置

60

 

 

卫生健康支出

66.6

 

 

  计划生育事务

64.8

 

 

计划生育服务

48.95

 

 

其他计划生育事务支出

15.85

 

 

  行政事业单位医疗

1.8



公务员医疗补助

1.8



城乡社区支出

180



城乡社区管理事务

180



城管执法

180



灾害防治及应急管理支出

46



应急管理事务

46



安全监管

46

            本年收入合计

 1702.92

           本年支出合计

1702.92



3

2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处                             单位:万元

单位代码


单位名称(科目)


 


基本支出

项目支出


小计

人员支出

日常公用支出

合计

 

1702.92 

1410.07 

1208.37 

201.7 

292.85 

303001

湖州市人民政府凤凰街道办事处

1702.92 

1410.07 

1208.37 

201.7 

292.85 

 

 201一般公共服务支出

1272.75 

1267.75 

1066.05 

201.7 

5 

 

   20103政府办公厅及相关机构事务

1272.75 

1267.75 

1066.05 

201.7 

5 

 

    2010301行政运行

874.02 

874.02 

672.32 

201.7 

 

 

    2010302事业运行

393.73 

393.73 

 

 

 

 

    2010399其他政府办公厅及相关机构事务

5 

 

 

 

5 

 

 208社会保障和就业支出

137.57 

77.57 

77.57 

 

60 

 

   20805行政事业单位离退休

77.57 

77.57 

77.57 

 

 

 

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.41 

55.41 

55.41 

 

 

 

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出

22.16 

22.16 

22.16 

 

 


20809退役安置

60




60


2080905军队转业干部安置

60




60

 

 210卫生健康支出

66.6 

50.75 

50.75 

 

15.85 


21007计划生育事务

64.8

48.95

48.95


15.85


2100717计划生育服务

48.95

48.95

48.95




2100799其他计划生育事务支出

15.85




15.85


   21011行政事业单位医疗

1.8

1.8

1.8




    2101103公务员医疗补助

1.8

1.8

1.8




212城乡社区支出

180




180

 

21201城乡社区管理事务

180 

 

 

 

180 


2120104城管执法

180




180


224灾害防治及应急管理支出

46

14

14


32


22401应急管理事务

46

14

14


32

 

2240106安全监管

46 

14 

14 

 

32 



4

2019年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处                                单位:万元

单位代码


单位名称(科目)


 


基本支出

项目支出


小计

人员支出

日常公用支出

合计

 

 

 

 

 

 


5

2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处                              单位:万元

经济分类科目

金额


科目编码

科目名称

合计

 

1410.07 

301

工资福利支出

1208.37 

 30101

 基本工资

152.02 

 30102

 津贴补贴

118.8 

 30103

 奖金

427.3 

30106

伙食补助费

32.64

30107

绩效工资

91.48

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

55.41 

 30109

 职业年金缴费

22.16 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

45.52 

 30112

 其他社会保障缴费

3.51 

 30113

 住房公积金

94 

 30114

 医疗费

 

 30199

 其他工资福利支出

165.53 

302

商品和服务支出

165.4 

 30201

 办公费

8.9 

 30202

 印刷费

1 

30203

咨询费

0.5

 30204

 手续费

0.9 

30205

水费

7

30206

电费

24

 30207

 邮电费

6.9 

30209

物业管理费

2

 30211

 差旅费

1.5 

 30213

 维修(护)费

43.27 

30214

租赁费

1.5

 30215

 会议费

1 

 30216

 培训费

1 

30217

公务接待费

2

 30226

 劳务费

 

30227

委托业务费

18

 30228

 工会经费

10.2 

 30229

 福利费

9.76 

30231

公务用车运行维护费

3.5

 30239

 其他交通费用

17.47 

30240

税金及附加费用

5

 30299

 其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

36.3 

 30301

 离休费

 

 30302

 退休费

32.4 

 30305

 生活补助

1 

 30307

 医疗费补助

1.7 

 30309

 奖励金

1.2 

310

资本性支出

 

 31002

 办公设备购置

 


6

2019年市级部门收入预算总表

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处                               单位:万元

单位代码


单位名


 


市财政预算拨款

省经常性经费补助

专户及其他资金

上年结转、结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

省一般公共预算补助

省经常性政府性基金预算补助

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

上级单位补助收入

下级单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

基本支出结转

项目支出结转

原专户结余

合计

 湖州市人民政府凤凰街道办事处

1984.82 

1702.92 

1702.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281.9 

 

 

 

7

2019市级部门支出预算总表

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处                                                                        单位:万元

单位代码


单位名称(科目)


 


基本支出

项目支出


事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员支出

日常公用支出




合计

 湖州市人民政府凤凰街道办事处

1984.82 

1589.12 

1312.42 

276.7 

395.7 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


8

2019年一般公共预算"三公"及会议费

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处                                 单位:万元

单位代码


单位名称


合计


三公经费

会议费


小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

 湖州市人民政府凤凰街道办事处

6.5 

5.5 

 

2 

3.5 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

9

2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:湖州市人民政府凤凰街道办事处                                                                        单位:万元

单位名称



项目名称



总计

资金来源

项目绩效目标


市财政预算拨款



一般公共预算

政府性基金预算


合计

 

 

 

 

 

 湖州市人民政府凤凰街道办事处

 城管人员劳务派遣

180 

180 

 

 加强市容市貌整治,提高城市精细化管理水平,控制违章建筑零增长。

 湖州市人民政府凤凰街道办事处

 安全生产监管

32 

32 

 

 加强安全生产检查,开展安全生产宣传教育,强化安全生产整治,确保零死亡。



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