部门预算
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索引号:   002565187/2019-00084 发文时间:   2019-04-06
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文件编号:   发布机构:   湖州经济技术开发区管理委员会
湖州市人民政府康山街道办事处2019年部门预算


目录

第一部分  康山街道办事处概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  康山街道办事处2019年部门预算安排情况说明

(一)关于康山街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于康山街道办事处2019年收入预算情况说明

(三)关于康山街道办事处2019年支出预算情况说明

(四)关于康山街道办事处2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于康山街道办事处2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于康山街道办事处2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于康山街道办事处2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于康山街道办事处2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

一、湖州市人民政府康山街道办事处概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻和执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强和巩固党对城市及农村工作的核心领导作用,确保政令畅通。

2、加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设,坚持党管干部原则,依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用和管理工作;加强对社区、村等党组织的领导,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、负责拟订行政区域经济社会发展和有关建设等规划,组织村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。配合开发区管委会做好西南分区开发建设工作。

4、组织、管理和发展街道经济,管理街道财务、平衡收支预算,指导、监督、协调社区、村的经济工作。

5、实施人口和计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动保障、人民武装、社区建设等工作,加强社会主义精神文明建设,促进社会事业发展。

6、配合抓好行政执法工作,协助做好村镇规划与建设、人口和计划生育、安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。

7、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护农(居)民群众合法权益。

8、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,康山街道办事处部门预算包括街道本级预算及街道所属事业单位预算。具体单位包括街道本级、湖州市康山街道财务结算中心、湖州市康山街道农业综合服务中心、湖州市康山街道社会事务服务中心和湖州市康山街道经济建设服务中心。

二、康山街道办事处2019年部门预算安排情况说明

(一)关于康山街道办事处2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,康山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。康山街道办事处2019年收支总预算2167.89万元。

(二)关于康山街道办事处2019年收入预算情况说明。

康山街道办事处2019年收入预算2167.89万元,其中:一般公共预算拨款收入1893.61万元,占87.35%;其他收入274.28万元,占12.65 %。

(三)关于康山街道办事处2019年支出预算情况说明。
康山街道办事处2019年支出预算2167.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1333.54万元、社会保障和就业支出246.7万元、卫生健康支出45.93万元、城乡社区支出155万元、农林水支出194.89万元、灾害防治及应急管理支出175.44万元、交通运输支出11.3903万元、其他支出5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1504.01万元,日常公用支出 165.14万元、项目支出498.74万元。

结转下年0万元。

(四)关于康山街道办事处2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

康山街道办事处2019年财政拨款收支总预算1893.61万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1893.61万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1167.88万元、社会保障和就业支出246.7万元、卫生健康支出43.43万元、城乡社区支出120万元、农林水支出130.77万元、灾害防治及应急管理支出173.44万元、交通运输支出11.3903万元。

(五)关于康山街道办事处2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

康山街道办事处2019年一般公共预算当年拨款1893.62万元,比2018年执行数增加504.52万元,主要因为人员增加导致基本支出增加以及因工作职能变动而新增部分项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)1167.88万元,占61.67 %;社会保障和就业支出(类)246.7万元,占13.03 %;卫生健康支出(类)43.43万元,占2.29 %;城乡社区支出(类)120万元,占6.34%;农林水支出(类)130.77万元,占6.91%;灾害防治及应急管理支出(类)173.44万元,占9.16 %;交通运输支出(类)11.3903万元,占0.6 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)903.98万元,主要用于街道本级的人员经费和公用经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)12.1万元,主要用于机关干部体检费等开支。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)167.09万元,主要用于社会服务中心人员经费。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)84.71万元,主要用于财务结算中心人员经费。

5、社会保障和就业支出 (类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)11.84万元,主要用于村级便民服务中心建设支出。

6.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.06万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.83万元,要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出 (类)退役安置 (款)其他退役安置支出(项) 118.89万元,主要用于军队转业干部的安置支出。

9、社会保障和就业支出 (类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)14万元,主要用于农村低保人员生活补助金。

10、社会保障和就业支出 (类)临时救助 (款)临时救助支出(项)2万元,主要用于农村困难群众生活补助。

11、社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)13.08万元,主要用于离任老干部支出。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)43.43万元,主要用于计划生育方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其城管执法(项)120万元,主要用于支付城管执法劳务派遣人员经费支出。

14、农林水支出(类)农业支出(款)事业运行(项)119.77万元,主要用于农业服务中心人员经费支出。

15、农林水支出(类)农业支出(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)11万元,主要用于大学生村官人员支出。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)11.3903万元,主要用于农村公路大修支出。

17、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)173.44万元,主要用于经济服务中心人员经费支出153.44万元,安全生产项目支出20万元。

(六)关于康山街道办事处2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

康山街道办事处2019年一般公共预算基本支出1573.41万元,其中:

人员经费1408.27万元,主要包括:基本工资179.26万元、津贴补贴145.23万元、奖金608.81万元、伙食费36.48万元、绩效工资117万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.06万元、职业年金缴费24.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.11万元、公务员医疗补助缴费20.99万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金67.43万元、医疗费5.99万元、其他工资福利支出47.11万元、退休费13.5万元、抚恤金、生活补助4万元、医疗费补助2.05万元、救济费2万元、奖励金7.7万元、其他对个人和家庭的补助支出36.35万元。    

公用经费165.14万元,主要包括:办公费19.4万元、印刷费5万元、咨询费0.5万元、手续费1万元、水费5万元、电费25万元、邮电费10.2万元、物业管理费8.2万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用、维修(护)费5万元、会议费1万元、培训费2.9万元、公务接待费1万元、劳务费、工会经费12.3万元、福利费10.5万元、公务用车运行维护费、其他交通费用18.6万元、其他商品和服务支出34.54万元。

(七)关于康山街道办事处2019年市政府性基金预算支出情况说明。

   "康山街道办事处2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。";

(八)关于康山街道办事处2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

康山街道办事处2019 年"三公"经费预算数为1万元,比2018年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,具体如下:

   1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。

   2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长(或下降)0 %,与去年持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来街道进行重大政策调研、来街道考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出0万元,由于公车改革,无公务用车经费支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年康山街道办事处本级行政单位机关运行经费财政拨款预算165.14万元。比2018年预算增加63.06万元,增长61.77%,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2019年康山街道办事处政府采购预算总额6.4万元,其中:政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,康山街道办事处共有0车辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况。

2019年康山街道办事处部门预算项目均实行(或100%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款320.2万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年康山街道办事处会议费预算1万元,比2018年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与去年持平。

2019年康山街道办事处培训费预算2.9万元,比2018年执行数增加0.9万元,增长45 %,主要是各条线学习培训业务增加。

2019年康山街道办事处差旅费预算5万元,比2018年执行数增加2.5万元,增长100%,主要是学习考察项目增加。

三、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

   3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

   4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5.其他收入:预算单位在"一般公共预算""政府性基金"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

   6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项),反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出。

14、社会保障和就业支出 (类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设,反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设等工作的支出。

15.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) ,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出 (类)退役安置 (款)军队转业干部安置(项) ,反映干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

18、社会保障和就业支出 (类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出补助金支出。

19、社会保障和就业支出 (类)临时救助 (款)临时救助支出(项),反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20、社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),反映计划生育服务支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项),反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),反映其他用于城乡社区方面的支出。

25、农林水支出(类)农业支出(款)事业运行(项),主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26、农林水支出(类)农业支出(款)病虫害控制(项),反映用于病虫害的预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗等方面的支出。

27、农林水支出(类)农业支出(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

28、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项),反映森林资源核查、监测、评估、林地保护等方面的支出。

29、农林水支出(类)水利支出(款)防汛支出(项),反映防汛业务支出。

30、农林水支出(类)水利支出(款)其他水利支出(项),反映用于其他水利方面的支出。

31、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),反映公路养护支出。

32、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项),反映安全生产监管方面的支出。

33、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

   四、2019年市级部门预算公开表

表1:2019年市级部门收支预算总表

表2:2019年市级部门财政拨款收支预算总表

表3:2019年市级部门一般公共预算支出表

表4:2019年市级部门政府性基金预算支出表

表5:2019年市级部门一般公共预算基本支出表

表6:2019年市级部门收入预算总表

表7:2019年市级部门支出预算总表

表8:2019年一般公共预算"三公"及会议费表

表9:2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


 

2019年预算公开(康山街道)



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