部门预算
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索引号:   002565187/2019-00083 发文时间:   2019-04-06
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文件编号:   发布机构:   湖州经济技术开发区管理委员会
湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年部门预算



 

第一部分  湖州市公安局湖州经济技术开发区分局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年收入预算情况说明

(三)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年支出预算情况说明

(四)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

   一、湖州市公安局湖州经济技术开发区分局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和开发区、管委会及上级公安机关的指示,结合实际,研究起草有关公安行政管理的规范性文件,经审议通过后组织实施;部署、指导、监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势提出对策措施。

3、负责对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4、负责对全区各类刑事案件的侦察、预审和禁毒、缉毒等工作,组织、协调跨地区等重大案件的侦破。

5、负责指导、监督检查国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

6、依法管理全区城乡的社会治安、户籍和居民身份证、暂住人口以及枪支、弹药、危险物品和特种行业,查处治安案件,处置突发事件;管理集会、游行、示威活动;负责指导大型群众性节庆、商贸、文娱活动的安全保卫工作。

7、组织实施对来本区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

8、依法管理、指导本区境内中国公民出入境和外国人在本区境内居留、旅行的有关管理工作。

9、负责全区公共信息网络的安全监察,查处各类涉及公共信息网络安全的违法犯罪案件,组织实施网络监控工作。

10、组织、实施公安科学技术工作,规划公安信息通讯技术建设。

11、管理公安装备、被装和经费等警务保障工作。

12、负责全区公安机关的政治思想工作和队伍建设,制定公安队伍监督管理规章制度。分析队伍状况,开展教育训练、公安宣传等工作;管理公安机关执法活动。

13、负责全区公安机关的警务督察工作,查处公安队伍内部的违纪案件。

14、负责全区消防管理工作,依法进行消防监督。

15、承办开发区、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,湖州市公安局湖州经济技术开发区分局部门预算包括局本级预算。

二、湖州市公安局湖州经济技术开发区分局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,湖州市公安局湖州经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出湖州市公安局湖州经济技术开发区分局 2019年收支总预算8499.7万元。

(二)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年收入预算情况说明。

湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年收入预算8499.7万元,其中:一般公共预算拨款收入8163万元,占96.04%;上年结转336.7万元,占3.96 %

(三)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年支出预算情况说明。

湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年支出预算8499.7万元。

1按支出功能分类,包括公共安全支出8030.75万元、社会保障和就业支出340.91 万元, 卫生健康支出128.04万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出 3663.03 万元,日常公用支出781.71万元,项目支出 4054.96万元。

结转下年0万元。

(四)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年财政拨款收支总预算8163万元。收入包括:一般公共预算拨款收入8163万元,支出包括:公共安全支出7694.05万元、社会保障和就业支出340.91万元, 卫生健康支出128.04 万元。

(五)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年一般公共预算当年拨款8163万元,比2018年执行数增加972.91万元,主要原因是2019年协警人员工资福利费均在本分局账户列支,2018年度部份协警人员工资福利费在综治协会账户中列支

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)7694.05 万元,占94.26 %;社会保障和就业支出(类)340.91万元, 4.18% 卫生健康支出(类)128.04万元,占1.56%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)公共安全支出()公安()行政运行()3975.79万元,主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出及日常公用支出。

2)公共安全支出()公安()执法办案()3620万元, 主要用于各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

3)公共安全支出()公安()其他公安支出()98.26万元, 主要用于各级公安机关用于其他公安方面的支出。

4)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()22.55万元,主要用于退休人员福利支出。

5)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()227.4万元,主要用于单位缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。

6)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()90.96万元,主要用于单位缴纳在职人员职业年金支出。

7卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗()128.04万元,主要用于单位缴纳在职人员的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年一般公共预算基本支出4444.74万元,其中:

人员经费3663.03万元,主要包括:基本工资402.03万元、津贴补贴905.9万元、奖金999.4万元、伙食补助费44.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.4万元、职业年金缴费90.96万元、职工基本医疗保险缴费128.04万元、其他社会保障缴费10.06万元、住房公积金272.11万元、医疗费16.13万元、其他工资福利支出541.79万元、退休费22.55万元、生活补助1.45万元、奖励金0.33万元;

公用经费781.71万元,主要包括:办公费30万元、印刷费万元20水费20万元、电费80万元、邮电费20万元、物业管理费68.33万元、差旅费20万元、维修(护)费20万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费31.61万元、专用材料费30万元、工会经费36万元、福利费101.9万元、公务用车运行维护费154.45万元、其他交通费用110.37万元、其他商品和服务支出24.05万元。

(七)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)关于湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019一般公共预算"三公"经费预算情况说明。

湖州市公安局湖州经济技术开发区分2019 年"三公"经费预算数为226.06万元,上年减少170.77万元,下降43.03%,具体如下:

1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算31.61万元,比上年下降23.61 %。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我区进行重大政策调研支出。减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制公务接待

2.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算194.45万元,比上年下降45.29 %。其中,公务用车购置支出40万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出154.45万元,主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2019更新公务用车车辆数比去年减少

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019湖州市公安局湖州经济技术开发区分局机关运行经费财政拨款预算821.71万元。比上年减少18.14万元,下降2.16%,下降的主要原因是2019更新公务用车车辆数比去年减少

2.政府采购情况。

2019湖州市公安局湖州经济技术开发区分局各单位政府采购预算总额880万元,其中:政府采购货物预算450万元、政府采购服务预算430万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,湖州市公安局湖州经济技术开发区分共有车辆32辆,其中,一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆5辆,其中一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况。

2019湖州市公安局湖州经济技术开发区分局部门预算项目14.82 %实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款601万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年湖州市公安局湖州经济技术开发区分局会议费预算5万元,与去年数持平

2019年湖州市公安局湖州经济技术开发区分局培训费预算10万元,与去年数持平

2019年湖州市公安局湖州经济技术开发区分局差旅费预算20万元,比上年下降60 %,下的主要原因是根据省公安厅经济科目分类,民警出差办案经费在办案(业务)经费中列支。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.公共安全支出()公安()行政运行():指预算单位为保障正常运转,为完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出及日常公用支出。

6.公共安全支出()公安()执法办案():指各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

7.公共安全支出()公安()其他公安支出():指各级公安机关用于其他公安方面的支出。

8.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指用于退休人员福利支出。

9.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指单位缴纳在职人员基本养老保险费经费。

10.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出():指单位缴纳在职人员职业年金经费。

11.卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指单位缴纳在职人员的基本医疗保险费用方面的支出。


2019年开发区公安分局预算公开表



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